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市信訪局2017年度部門決算公開
發布日期:2018-10-15 浏覽次數: 字號:[ ]

金昌市信訪局2017年度部門決算公開

目錄

一、部門概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、2017年部門決算執行情況

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2017年“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

(二)“三公”經費分項支出情況

(三)“三公”經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

(二)國有資産占用情況說明

(三)政府采購支出情況說明

(四)預算績效管理情況說明

六、專業名詞解釋

金昌市信訪局2017年度部門決算情況說明

一、部門概況

(一)職能職責

1.負責處理市內外群衆、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及主要領導同志的來信來電的呈報、承辦、轉辦、交辦、督辦工作。

2.受理、呈報、承辦、轉辦和督促落實市內外群衆、境外人士、法人及其他組織通過網絡渠道提出的各類投訴事項。

3.接待到市委、市政府機關的群衆來信來訪。

4.負責向市委、市政府反映群衆來信來電來訪、網上投訴和主動征集中提出的重要建議、意見和問題,綜合研判信訪信息,開展調查研究,提出改進工作、完善政策的意見和建議,爲市委、市政府決策服務。

5.承辦國家信訪局、省信訪局和上級有關部門向市委、市政府交辦和市委、市政府領導同志批示交辦的重要信訪事項,督促檢查辦理落實情況。

6.按照“屬地管理、分級負責,誰主管、誰負責”的原則,向縣、區和各部門交辦、轉辦有關信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況;協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題;負責協調我市赴省進京非正常上訪人員的勸返接領工作。

7.協調、檢查、指導全市信訪工作,推動中央、省委省政府和市委市政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實;起草有關信訪工作辦法、規定草案;對信訪事項辦理過程中存在的問題和不足提出改進工作和責任追究的意見和建議。

8.組織實施信訪問題排查化解工作,建立和完善信訪信息彙集分析機制,綜合指導全市信訪信息系統建設和應用。

9.承擔市處理信訪突出問題及涉訪群體性事件聯席會議的日常工作,督促落實聯席會議決定的事項。

10.承擔市信訪事項複查複核委員會的日常工作,督促落實複查複核委員會決定的事項。

11.總結推廣縣、區及各部門信訪工作經驗;負責信訪宣傳和信息發布工作;負責全市信訪幹部的教育培訓工作。

12.征集、受理人民群衆意見、建議,圍繞全市中心工作,廣泛聽取民意、了解民情、集中民智、疏解民優,爲全市經濟和社會發展獻計獻策。

13.承辦市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

金昌市信訪局部門決算包括局本級(包括市人民來信來訪接待中心)決算。具體如下:

1、信訪局本級,內設3個科室和1個事業單位,分別是:辦公室、綜合指導科、督查科、人民來信來訪接待中心。

(三)人員情況

本部門2017年人員編制18人(其中:行政編制9人、事業編制9人)。年末實有在職人員15人(其中:行政7人、事業8人),較上年減少1人;離退休人員8人,較上年減少1人。

二、2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計403.99萬元,支出總計403.99萬元。與2016年決算數相比,收入減少26.56萬元,下降6.2%,支出減少26.56萬元,下降6.2%。主要原因是2016年退休人員去世1人,支付死亡撫恤金;公務用車改革等。

本部門2017年度收入合計371.77萬元,其中:財政撥款收入371.77萬元,占100%。

本部门2017年度支出合计349.07万元,其中:基本支出274.39万元,占78.6%; 项目支出74.68万元,占21.4%。

本部門2017年度年末結轉和結余54.92萬元,較上年減少1.94萬元,主要原因是信訪專項資金使用量減少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入371.77萬元,較上年決算數減少25.19萬元,下降6.3%。主要原因是信訪專項資金申請量減少。較年初預算數增加(減少)145.19萬元,增長64%。主要原因是信訪專項資金及人員調資支出預算等。

本部門2017年度財政撥款支出348.75萬元,較上年決算數減少23.92萬元,下降6.4%。主要原因是信訪專項資金使用量下降。較年初預算數增加122.18萬元,增長53.9%。主要原因是信訪專項資金支出。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出275.14萬元,占78.7%,較年初預算數增加(減少)126.12萬元,主要原因是信訪專項資金支出和人員調資等;社會保障與就業支出60.79萬元,占17.4%,較年初預算數增加(減少)3.93萬元,主要原因是2016年底去世1人;住房保障支出12.82萬元,占3.9%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出348.75万元。其中:人员经费247.61万元, 较上年增加33.56万元,主要原因是人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费26.78万元,较上年增少)1.99万元,主要原因是水电费由机关事务局统一缴费。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.39万元,较年初预算数减少0.11万元,主要原因是公务接待减少,较上年支出数减少5.16万元,主要原因是公车改革无车辆维护等相关费。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

公務車購置費0萬元,費用支出較年初無預算數,較上年支出數持平。

2017年度本部門公務車運行維護費0萬元較上年支出數減少5.04萬元,主要原因是公車改革無車輛維護等相關費。

公務接待費0.39萬元,主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數減少0.11萬元,主要原因是公務接待更加規範,較上年支出數減少0.13萬元,主要原因是按規定接待,減少浪費。

(三)“三公”經費實物量情況。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次,23人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费167.5元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要說明的事項

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部門機關運行經費支出26.78萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務員交通補助、差旅費等。機關運行經費較2016年減少1.99萬元,下降6.9%,主要原因是水電費由機關事務局統一繳納。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部門無車輛。無單價50萬元以上通用設備、無單價100萬元以上專用設備。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部門無政府采購。

(四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,我部門2017年度一般公共預算無項目支出績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(六)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十三)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件:2017年度部門決算公開表格


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